Coordinador de compras Proactivo

A. Estratégico y planeación

Elaborar la matriz de abastecimientos (compras consolidadas) por proyecto, identificando materiales a partir del monto de inversión y del programa constructivo
Identificar partidas que superen los $100,000 MXN por proyecto y establecer condiciones comerciales de precio y suministro antes de iniciar compra operativa
Elaborar el programa de compras por fases constructivas alineado al flujo de efectivo autorizado por la Gerencia
Participar con el área de Costos y Presupuestos en la revisión del presupuesto base para fijar precios objetivo por partida crítica
Generar reporte de semaforización de saldos sobre partidas críticas para Gerencia de Operaciones y Dirección General
Realizar proyecciones de agotamiento de presupuesto por partida no contratada a precio alzado, con base en el histórico semanal de gasto
Asesorar en nuevos proyectos sobre tendencias de costos de materiales: inflación, cambios de mercado por sector y estacionalidad

B. Negociación y contratación

Ser el único interlocutor comercial autorizado de NIDARA ante proveedores
Negociar y cerrar compras regulares y consolidadas, obteniendo mínimo dos cotizaciones por compra como soporte de auditoría
Gestionar convenios y acuerdos comerciales con proveedores mediante Carta de Condiciones Comerciales
Negociar escalones de garantías en contratos con proveedores: garantía de anticipo, garantía de vicios ocultos, fondo de garantía y tiempo definido de vigencia
Mantener vigente la carta poder de autorización de compras emitida por Dirección General
Firmar con cada proveedor el Formato de Entendimiento de Condiciones Comerciales antes de su primera operación
Entrevistarse periódicamente con proveedores para comunicar modificaciones en parámetros y condiciones de compra
Presentar y firmar el formato de autorización de compras (comité de compras) como respaldo de cada operación relevante

C. Gestión operativa del proceso de compras

Verificar el techo presupuestal disponible antes de generar cualquier OC
Emitir órdenes de compra (OC) a través del sistema Diazar con todos los campos obligatorios
Para montos superiores a $10,000 MXN, emitir OC por concepto individual de ítem
Notificar al Auxiliar de Requisiciones y al Bodeguero en el momento en que la OC es emitida al proveedor
Verificar que toda instrucción de pago a proveedores sea emitida exclusivamente desde canales oficiales de la empresa
Gestionar el proceso de compras de material pre-pagado
Gestionar el proceso de maquinaria y arrendamiento de equipo
Gestionar compras urgentes con línea de crédito ferretera (límite: $8,000 MXN)
Notificar a Costos y Presupuestos en todo cierre de OC relevante
Enviar comprobante de pago al proveedor para cerrar el ciclo de compras

D. Gestión de inventarios y almacén

Gestionar el inventario virtual en Diazar
Supervisar inventarios cíclicos y totales en coordinación con el Bodeguero
Supervisar niveles de inventario y gestionar el reabastecimiento
Monitorear saldos de materiales pre-pagados y validar estados de cuenta periódicos del proveedor
Gestionar devoluciones y garantías con proveedores
Supervisar el orden, limpieza y mantenimiento del área de almacén
Asesorar al almacén ante caídas de sistema o sustituir operativamente al Bodeguero en ausencias críticas

E. Reportes y control administrativo

Elaborar reporte semanal de saldos por proveedor
Elaborar reporte de avance de compras: planeado vs. real por proyecto
Mantener control de pagos por proveedor y control de facturación sobre OC's emitidas
Elaborar reporte de inventario sobre compras consolidadas y rendimientos por producto crítico
Coordinar con el Auxiliar de Requisiciones el informe semanal de control de saldos prepagados
Apoyar al área Comercial con la actualización de costos de up-grades