Segumiento a Proveedores compras y almacen

Importante Empresa de Giro Calzado

1. Consultar en sistema interno las órdenes de compra de materia prima directa pendientes por recibir para realizar su seguimiento.
2. Asegurar que los proveedores hayan recibido las órdenes de compra de materia prima directa, a través de correos electrónicos, vía telefónica o visitas.
3. Asegurar que el Proveedor cuente con los masters correspondientes de piel y forro de las órdenes de compra, evaluando las características físicas del master para su entrega.
4. Realizar visitas periódicas a las instalaciones de los proveedores a través de visitas programadas por el Coordinador de Compras y Almacén partiendo del Indicador de Evaluación a Proveedores y de la necesidad de Planeación para la programación.
5. Elaborar minuta de visita de proveedores en conjunto con Calidad, describiendo los acuerdos, fechas compromiso y observaciones relacionadas a la capacidad de producción y asegurar que se cumplan los acuerdos.
6. Registrar en el sistema TURTLE las fechas compromiso de acuerdo a la minuta de visita de proveedores.
7. Dar seguimiento a las liberaciones y/o devoluciones de materia prima directa reportadas por el área de Calidad y retroalimentar al proveedor personalmente o mediante correo electrónico acerca de los motivos de las devoluciones.
8. Dar seguimiento a la devolución de materia prima directa mediante la solicitud de nota de crédito o reposición física del material.
9. Notificar semanalmente las fechas de confirmación de las órdenes de compra al departamento de Planeación e Ingeniería.
10. Realizar el seguimiento a la implementación de materiales con Proveedores y el desarrollo de alternativas de proveeduría en conjunto con Coordinador de Compras y Almacén.
11. Informar de manera oportuna a Coordinador de Compras y Almacén sobre cualquier situación de riesgo presentada en al área de Compras y Almacén, así mismo proponer acciones de mejora dentro del área para el control y mejora de los procesos.
12. Controlar, registrar y resguardar todo tipo de formatos y documentos que determine la empresa y tramitar los que sean necesarios para las actividades determinadas en sus funciones a fin de controlar y demostrar el correcto funcionamiento de los procesos.
13. Apoyo a las actividades que se soliciten por parte de Coordinador de Compras y Almacén.